• осуществление руководства деятельностью департамента внутреннего аудита и контроля ( ДВАиК); • - обеспечение организации работы департамента, а также выполнения, возложенных задач и функций в соответствии с внутренними нормативами; • -контроль деятельности организации изнутри; проверка ФХД бизнеса и достоверность отчетности; • - выявление и оценка рисков, и управление ими; рекомендации по устранению и контроль исполнения; • Оценка качества выполнения задач, выявление особенностей взаимодействия между отдельными структурами. Оценка чистоты предоставляемой информации; • - обеспечение разработки внутренних актов по вопросам внутреннего аудита и (или) деятельности ДВАиК, а также их периодический анализ и обновление; • - обеспечение надлежащего уровня конфиденциальности в работе департамента; • - организация, участие и контроль осуществления планового и внепланового внутреннего аудита структурных подразделений и/или бизнес-процессов компании в соответствии с установленным порядком проведения внутреннего аудита и Положением; • - определение объема работ и работников ДВАиК, участвующих и ответственных за исполнение аудиторских заданий; • - обеспечение разработки и утверждение аудиторских заданий; • - контроль за обеспечением надлежащего документирования аудиторских обнаружений, подготовкой отчетов по результатам проверок, отражением всех существенных фактов и недостатков, выявленных в ходе аудита, выработкой обоснованных рекомендаций; • - взаимодействие с руководством структурных подразделений по вопросам, связанным с организацией, проведением и результатами аудиторских заданий; • - проведение по мере целесообразности ротации обязанностей работников ДВАиК, с целью недопущения возникновения конфликта интересов, а также обеспечения обмена опытом работы; • - обучение и принятие мер по повышению профессиональной квалификации работников департамента; • - инициирование консультаций, - консультирование по вопросам внутреннего аудита, а также совершенствования процессов корпоративного управления, управления рисками и внутреннего контроля, исключающих принятие ДВАиК ответственности за управленческие решения, принятые на основе предоставленных консультационных услуг; • - обеспечение рассмотрения писем и других обращений юридических и физических лиц, государственных органов с подготовкой соответствующих разъяснений по ним, в пределах компетенции ДВАиК.

Аудит бизнес процессов и контроль финансово-хозяйственной деятельности компании.

 Контроль над выполнением работ другими подразделениями, участвующими в процессе движения товарно-материальных ценностей и документооборота, в соответствии с действующими в организации (предприятии) приказами, регламентами и инструкциями.  Организация и проведение контрольно-ревизионных мероприятий (инвентаризаций, ревизий и др.).  Консолидация итогов инвентаризаций, сбор и обработка данных;  Участие в разработке процедур и регламентов по процессам. Разработка методик и инструкций по повышению качества технологических процессов в организации (на предприятии).  Анализ данных, идентификация потерь, рекомендации по снижению вероятных рисков Компании; Изучение причин возникновения недостач и излишков, а также хищений товарно-материальных ценностей организации (предприятия).  Оформление результатов проведения служебных расследований и анализа систематических нарушений технологических процессов, инструкций.  Контроль за проведением списания товарно-материальных ценностей с баланса организации (предприятия), процессом утилизации списанного товара.  Аналитика расчетов причиненных убытков.

* контроль финансово-хозяйственной деятельности производства: -тонко молотых наполнителей (мрамор, гипс, мин.порошок); сухих строительных смесей; лакокрасочной продукции; добыча на карьерах: -гипсового камня; мрамора; песка; сверка с маркшейдерскими замерами; Учет взорванной, горной массы, отсева и вскрыши. * контроль соблюдения технологических параметров и рецептур; * контроль выполнения строительно-монтажных работ; Соответствие с проектно-сметной документацией; Проверка договора строительного подряда. * Сверка данных по оплате труда с нормами и нормативами; кадровый аудит; * Контроль учета денежных средств, оборудования, материалов, зап. частей, основных средств, ГСМ, транспортных средств и т.д. *Контроль дебиторской и кредиторской задолженности; соблюдение и соответствие коммерческой политики компании (скидки, акции, бонусы); *соблюдение на соответствие внутренних нормативных процедур, документации, стандартов качества ISO;

• организация процесса проведения инвентаризации ТМЦ (выборочных, полных) в торговых точках (на складах) компании в г. Тараз, г.Шымкент, г.Кызыл-Орда и в регионах южных областей. * проведение внеплановых ревизий составов, магазинов; выборочные проверки отдельных групп товаров на составах, магазинах; • подготовка актов инвентаризации с выводами и предложениями об устранении недостатков и минимизации потерь компании * контроль достоверности учета на наличие материальных ценностей закрепленных за составом, своевременность и правильность отображения в документах движения товарно-материальных ценностей; контроль порядка составления отчетности на основе первичных документов • проведение внутреннего аудита дочерних структур компании в региональных представительствах (ревизия кассы, ревизия основных средств, проверка обоснованности расходов на маркетинговые мероприятия и прочие услуги, проверка целенаправленного использования денежных средств) с составлением Актов (отчетов о проделанной работе) • отображения в документах движения товарно-материальных ценностей • проверка кассовой отчетности в филиалах; • контроль документооборота по 1С Торговле и 1С Бухгалтерии; решение производственных вопросов

• контроль учета по производству; • введение правильного документооборота по 1С; • банк-клиент, касса; выдача заработной платы и т.д • переговоры с клиентами, составление договоров; • контроль дебиторской и кредиторской задолженности;

• контроль финансового оборота /банк-клиент, касса, работа с поставщиками; составление заказов; контроль дебиторской и кредиторской задолженности; выдача зар. платы и т.д./ • Отчетность /общий баланс, рентабельность, валовая прибыль, анализ продаж и т.д./ • контроль учета / по /введение С Управление- Торговлей 8,2; инвентаризация складов /

• организация процесса проведения инвентаризации ТМЦ (выборочных, полных) в торговых точках (на складах) компании в г. Алматы и в регионах Казахстана. • подготовка актов инвентаризации с выводами и предложениями об устранении недостатков и минимизации потерь компании • проведение внутреннего аудита дочерних структур компании в регионах Казахстана (ревизия кассы, ревизия основных средств, проверка обоснованности расходов на маркетинговые мероприятия и прочие услуги, проверка целенаправленного использования денежных средств) с составлением Актов (отчетов о проделанной работе) • отображения в документах движения товарно-материальных ценностей • проверка кассовой отчетности в филиалах; • контроль документооборота по 1С Торговле и 1С Бухгалтерии в Алматы и в регионах Казахстана; решение производственных вопросов